大庆市中西医结合医院2024年部门预算及有关情况的说明

目  录

第一部分  基本情况

一、部门主要职能

二、机构设置情况及人员构成

三、预算编报范围

第二部分  预算说明及部门预算表

一、预算方法

二、预算的执行及奖励政策

三、收入、支出总预算

四、人员预算

五、业务活动费预算

六、其他说明

七、部门预算表

第一部分 大庆市中西医结合医院基本情况

一、部门主要职能

大庆市中西医结合医院，是大庆地区集医疗、预防、教学、科研、健康咨询于一体的中西医结合医院。

二、机构设置情况及人员构成

根据上述职责，大庆市中西医结合医院是事业单位，其中63个内设科室分别为：临床科室28个，医技科室10个，职能科室25个，编制床位数400张。 2024年在职人员238人，其中:事业编制人员238人；退休人员138人，其中:事业编制人员138人。

三、预算编报范围

2024年纳入大庆市中西医结合医院部门预算管理的单位共1个，明细如下：

大庆市中西医结合医院。

第二部分 预算说明及部门预算表

一、预算编制方法：

我院2023医疗收入1.05亿元。2024年全院职工有信心实现事业收入的大幅度提升，以2023年事业收入为基础，2024年收入提高15%，2024年预算支出我院按照2023年作为依据，运用增量预算方式，结合2023年的费用发生情况进行调整，采用自上而下、自下而上、上下结合的流程编制预算。

二、预算的执行及核算情况：

年初预算在大庆市中西医结合医院官网上进行院内预算公开，在职工代表大会上进行公开。

费用项目需要采购的，要求全院科室及时上报职能科室，按照采购流程进行采购，当月发生费用及时报销，财务入账后及时将支出账页提交核算科，计入科室成本，作为我院绩效改革的有力支撑依据。

每半年度由审计科、采购办、纪检、财务科联合对预算执行情况进行统计汇总。对于不按照年初预算执行的科室在院长办公会上进行汇报，由科室主管院长了解情况，对于特殊情况需要调整预算金额的科室进行调整，对预算执行存在问题的，与科室绩效、个人的绩效挂钩，确保预算的有效执行，不按照预算执行的科室，科室绩效按照绩效核算方式进行相应下调。

需调整预算金额的科室，且涉及金额较大，列入三重一大事项进行管理，预算调整应编制调整方案(调整的原因、项目、数额、措施及有关说明)，并经院领导班子会讨论通过。

三、收入、支出总预算

2024年收入1.58亿元，其中事业收入1.21亿元，财政收入3744.12万元。

2024年支出合计1.22亿元，包含人员支出及业务活动费用。

四、人员预算

人员支出7173.33万元,具体包含劳务派遣工资、保险及全院绩效及补助。具体说明如下：

（一）劳务派遣工资及保险不超过1016.85万元。

（二）2024年全院绩效及补助1790.57万元。

（三）在职职工工资及保险、退休工资4365.91万元。

五、业务活动费用

业务活动费用4982.81万元，具体包含水费、电费、物业费，油料款，车辆维修费，工程维修，设备维修，邮电费，印刷品及设计服务，被服、包布、护士鞋，血库纪念品，服务类、其他商品服务，重点专科建设，人才培养资金，科研经费、其他差旅费，餐费，办公用品、电脑耗材，器械采购，消耗性耗材，医疗纠纷，固定资产折旧。具体金额如下：

（一）水费42万元（维持2023年初预算数），电费165万元，物业费103万元。

（二）油料款29万元。

（三）车辆维修费用23万元。

（四）工程维修及后勤维修金额小于153.62万元。

（五）设备器械维修124.59万元。

（六）邮电费及信息化费用33万元。

（七）血库纪念品不超过16.27万元。

（八）服务类、其他商品服务不超过462.45万元。

（九）重点专科及旗舰科室建设经费140万元。

（十）人才培养资金投入20万元。

（十一）科研经费15万元。

（十二）其他差旅费：5万元。

（十三）餐费金额不超过：56万元。

（十四）办公用品、电脑耗材等预算金额不超过124.46万元。

（十五）医疗器械采购预计投入金额2350万元。

（十六）医疗纠纷金额：40万元。

（十七）固定资产折旧：980.42万元。

六、其他说明

2024年支付应付账款卫材款2000万元。付药款1600万元。

此次预算项目不包含不可预见、临时性、突发事件的费用支出。

此项预算不包含2022年已挂网招标采购的分期付款的设备明细表中的设备，共计金额2600万。不包含2023年领导班子会决议通过的信息化建设事项。

七、部门预算表