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大庆市中西医结合医院2025年全年预算执行情况分析报告及2026年预算说明
目 录
第一部分 基本情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及人员构成
三、预算编报范围
第二部分 2025年全年预算执行情况分析、预算说明及部门预算表
一、预算方法
二、预算的执行及奖励政策
三、2025年全年收入情况分析及2026年收入预算
四、2025年全年支出情况分析、2026年支出预算
五、其他说明
六、2025年全年支出情况表及2026年预算部门预算表
第一部分 大庆市中西医结合医院基本情况
一、部门主要职能
大庆市中西医结合医院，是大庆地区集医疗、预防、教学、科研、健康咨询于一体的中西医结合医院。
二、机构设置情况及人员构成
大庆市中西医结合医院内设63个科室。其中临床科室27个，医技科室10个，职能科室26个，编制床位数400张。 2025年事业编制在职人员236人；事业编制退休人员155人；劳务派遣人员262人。
第二部分 2025年全年预算执行情况分析报告及2026年预算表
一、2026年预算编制方法：
2026年全院事业收入与2025年事业收入相持平。2026年预算支出我院按照2024年11月-2025年10月实际发生费用数据作为依据，采用归口上报的方式，参照2024年11月-2025年10月费用发生数据及时做出调整。
二、2025年全年收入情况分析、2026年收入预算说明
我院2025医疗收入9751.37万元，财政收入5466.72万元，2025年全口径总收入1.53亿元。药品支出3163.06万元、较上年增长11.17%，卫材支出1533.68万元，较2024年大幅度下降。2026年预计事业收入与2025年相持平，故2026年事业收入1亿元，2026年财政预算收入5653.22万元（包含专项款100万元），2026年全口径预算收入1.56亿元。
三、2025年全年支出情况分析、2026年支出预算说明
由于2025年半年度未做出预算调整，故2025年全年预算执行情况及分析以2025年年初预算数据为对比口径。2025年全口径支出1.61亿元。
2026年全口径支出预算金额1.64亿元（包含药品支出、卫材支出）。
（一）人员支出
2025年人员支出7734.74万元，其中劳务派遣工资及保险1157.44万元，绩效及补助1301.87万元，在职职工工资及保险、退休人员、绩效工资、十三薪5275.42万元。2025年1-12月份人员支出预算金额7613.86万元,超过年初预算金额120.88万元。
2026年人员预算支出7944.92万元,具体包含劳务派遣工资、保险及全院绩效及补助、在职职工工资及保险、退休人员工资。具体说明如下：
1、劳务派遣工资及保险不超过1344.91万元。
2、2026年全院绩效及补助1400万元。
3、在职职工工资及保险、退休工资5200.01万元。
（二）业务活动费
2025年全年业务活动费用实际发生金额3124.69万元（不包含药品支出、卫材支出），2025年1-12月份全年业务活动费用预算金额2955.89万元，超过年初预算金额168.80万元。
2026年全年业务活动费用预算金额8486.26万元（包含药品支出、卫材支出）。
业务活动费用具体包含水费、电费、物业费、取暖费、油料款、办公用品、电脑耗材、宣传品、车辆经费、车辆维修费、工程维修、后勤维修、信息维修、医疗设备维修、邮电费、其他商品服务、餐费、科研经费、人才培养资金、其他差旅费、医疗设备器械采购、医疗纠纷、药品支出、卫材支出、信息化建设、固定资产折旧。具体金额如下：
（一）水费、电费、物业费：2025年年初水费、电费、物业费预算金额310万元，2025年全年水费、电费、物业费实际发生金额288.54万元，故2025年全年水费、电费、物业费实际发生数据与年初预算金额相持平。
2026年预算金额水费26.01万元、电费147.90万、物业费100万元，共计273.91万元。
（二）油料款：2025年年初油料款及车辆维修费预算金额44.24万元，2025年全年实际发生金额39.34万元。
2026年预算金额油费26万元、社会化车辆7200元。车辆维修费用预算金额15万元，过桥费3.5万元，车辆保险2.5万，车船费、车辆检测费、洗车费、定位费1万，共计48.72万元。
（三）工程维修及后勤维修：2025年实际发生维修工程及后
勤维修费35万元，未超出金额年初预算金额。
2026年工程维修及后勤维修预算金额66.5万元（金额工程维修500000元、后勤维修件150000元）。
（四）设备器械维修：设备器械维修年初预算金额73.66万元，实际发生数据54.72万元，未超出金额年初预算金额。
2026年设备器械维修预算金额80万元（金额包含2025年未结算维修费20万元）。
（五）邮电费：年初预算金额9万元，实际发生数据8.45万元，未超出金额年初预算金额。
2026年邮电费及网费预算金额9.87万元。
（六）服务类、其他商品服务：2025年全年服务类、其他商品服务实际发生金额598.20万元，其中包含大同区全民健康信息平台及数字医共体建设信息服务287.05万元。
2026年全年服务类、其他商品服务预算金额325万元。
（七）2026年全年科研经费预算金额15万元（维持2025年初预算数）。
（八）人才培养资金及其他差旅费：2025年实际发生人才培养资金及其他差旅费金额15.70万元，未超过年初预算金额。
2026年全年人才培养资金及其他差旅费预算金额13.5万元。
（九）餐费金额：2025年初预算金额56万元，2025年实际发生餐费金额为50.84万元，未超出金额年初预算金额。
2026年全年餐费预算金额55万元。
（十）办公用品、电脑耗材、后勤杂品：年初预算金额76.06万元。
2025年实际发生金额104.64万元，超出金额年初预算金额。
2026年行政库入库办公用品预算金额10.5万（包含科教科5000元）、电脑耗材及信息科入库预算金额39.5万、总务科家具及入库杂品预算金额5万，共计55万元。
（十一）医疗器械采购年初预算金额640.41万元，2025年实际发生金额875.53万元。
2026年医疗器械采购预算金额609.41万元（包含北京诚志盛华158.41万，专项拨款经费64万，医院自有资金545.41万元）。
（十二）医疗纠纷：年初预算金额40万元，实际发生金额104.85万元。
2026年医疗纠纷预算金额40万元。
（十三）固定资产折旧：年初预算金额1111.16万元。实际发生金额948.31万。
2026年固定资产折旧预算金额1000万元。
（十四）宣传品：2026年初预算金额22.1万元。
（十五）药品支出:2026年初预算金额3100万元。
（十六）卫材支出:2026年初预算金额1609万元。
（十七）信息化建设:2026年初预算金额1148.18万元。
（十八）党建经费：2026年初预算金额15.06万元。
四、其他说明：
以上预算货物、工程、服务类事项的金额不包含临时性、突发性、紧急性、不可提前预见的事件。
五、2025年全年支出情况表及2026年预算部门预算表
大庆市中西医结合医院2025年年初预算与年终决算数据对比表
|
序号 |
类别 |
2025年年初预算数 |
2025年实际发生数据 |
差额 |
|
一 |
人员支出 |
76138631.80 |
77347409.13 |
-1208777.33 |
|
二 |
劳务派遣工资及保险 |
12926049.71 |
11574446.21 |
1351603.50 |
|
三 |
绩效及补助 |
14178061.25 |
13018727.72 |
1159333.53 |
|
四 |
在职职工工资及保险 |
49034520.84 |
52754235.20 |
-3719714.36 |
|
五 |
业务活动费支出（医院运行经费） |
29558853.73 |
31246902.79 |
-1688049.06 |
|
六 |
水费、电费、物业费 |
3100000.00 |
2885395.31 |
214604.69 |
|
七 |
油料款 |
327870.66 |
243169.50 |
84701.16 |
|
八 |
车辆维修费 |
114499.35 |
150214.00 |
-35714.65 |
|
九 |
工程维修及后勤维修 |
988087.14 |
349978.69 |
638108.45 |
|
十 |
设备维修 |
736644.30 |
547161.00 |
189483.30 |
|
十一 |
邮电费 |
90000.00 |
84539.00 |
5461.00 |
|
十二 |
血库纪念品 |
86520.00 |
5608.00 |
80912.00 |
|
十三 |
服务类、其他商品服务 |
4292151.66 |
5982029.50 |
-1689877.84 |
|
十四 |
科研经费 |
150000.00 |
0 |
150000.00 |
|
十五 |
人才培养资金+其他差旅费 |
450000.00 |
157170.34 |
292829.66 |
|
十六 |
餐费 |
560000.00 |
508368.00 |
51632.00 |
|
十七 |
办公用品、电脑耗材等 |
760613.07 |
1046375.19 |
-285762.12 |
|
十八 |
器械采购 |
6404097.00 |
8755270.00 |
-2351173.00 |
|
十九 |
医疗纠纷 |
400000.00 |
1048506.04 |
-648506.04 |
|
二十 |
固定资产折旧 |
11111606.15 |
9483118.22 |
1628487.93 |
|
二十一 |
合计 |
105710721.14 |
108594311.92 |
-2883590.78 |
大庆市中西医结合医院2026年预算汇总表
|
序号 |
类别 |
2026年年初预算数 |
|
一 |
人员支出 |
79449215.40 |
|
二 |
劳务派遣工资及保险 |
13449056.04 |
|
三 |
绩效及补助 |
14000000.00 |
|
四 |
退休人员工资、在职职工（20%、80%）工资及保险 |
52000159.36 |
|
五 |
业务活动费支出（医院运行经费） |
84862637.2 |
|
六 |
水费、电费、物业费 |
2739178.00 |
|
七 |
办公用品（院办100000元、科教5000元）、电脑耗材（信息科395000，含信息科请PDA、内存条）总务（家具10000元、入库杂品100000） |
550000.00 |
|
八 |
宣传品（总务科200000、院办15000、行风6000元） |
221000 |
|
九 |
车辆经费（血库及120油费260000元、社会化车辆7200元、过桥费3.5万、车辆保险2.5万，车船费、检测费、洗车费、定位费1万） |
337200 |
|
十 |
车辆维修费 |
150000.00 |
|
十一 |
工程维修（500000元）、后勤维修件（150000元）信息维修（15000元） |
665000 |
|
十二 |
器械设备维修 |
800000.00 |
|
十三 |
邮电费 |
98680.00 |
|
十四 |
服务类、其他商品服务（包含金域检验140867.12元、供应室布草洗涤866880元、污水运行服务费189198.01元、飞图数字影像服务费500000元、龙铁医疗垃圾处置费 90000元、电梯维保及检测 56160元、物流维护费40000元等 |
3250079.2 |
|
十五 |
餐费 |
550000.00 |
|
十六 |
科研经费（科教科） |
150000.00 |
|
十七 |
人才培养资金+其他差旅费 |
135000.00 |
|
十八 |
器械采购（包含北京诚志盛华158.41万，重点专科经费64万，医院自有资金545.41万元） |
6094100 |
|
十九 |
医疗纠纷 |
400000.00 |
|
二十 |
药品支出 |
31000000.00 |
|
二十一 |
卫材支出 |
16090000.00 |
|
二十二 |
信息化建设 |
11481800.00 |
|
二十三 |
党建经费 |
150600.00 |
|
二十四 |
折旧 |
10000000.00 |
|
二十五 |
合计 |
164311852.6 |
