2022年1-6月份预算执行情况及预算调整的情况说明

一、2022年1-6月份收入及主要支出情况：

2022年3月25日大同区出现了一例新型冠状病毒阳性感染者，是我院自疫情开始以来面临的又一次艰巨的挑战，因此我院2022年上半年医疗收入受到了影响，住院收入2092.25万元，门诊收入2153.89万元，药品支出1257.41万元、卫材支出755.88万元。

二、2022年1-6月份人员支出及预算调整的情况说明：

2022年1-6月份人员支出1305.75万元,包含劳务派遣工资及保险、全院绩效及补助、在职职工20%工资。2022年上半年人员支出实际发生金额未超过年初预算金额，且与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。

具体实际发生金额如下：

（一）劳务派遣工资及保险399.68万元。

（二）2022年1-6月份全院绩效及补助601.29万元。

（三）2022年1-6月份在职职工20%工资304.78万元。

三、业务活动费用及预算调整的情况说明：

（一）水费25.08万元，电费78.76万，物业费51.5万，共计金额155.34万元，2022年上半年水费、电费、物业费实际发生金额超过半数年初预算金额6.6万元。夏季来临，天气炎热，我单位认为进入秋季后水电费会有降幅，暂不进行预算调整。

（二）油料款21.09万元，2022年上半年油料费实际发生金额超过半数年初预算金额6.6万元，受疫情影响我院2022年上半年油料款增加。这是由于突发公共事件引起的，暂不进行预算调整。

（三）车辆维修费用12.69万元，2022年上半年车辆维修费用实际发生金额超过半数年初预算金额0.77万元，实际发生数据与半数年初预算金额相持平涨幅不大，暂不进行预算调整。

（四）工程维修27.41万元（包含住院二部东立面局部维修工程18.45万元、后勤零星维修8.96万）。门诊及药局扩建工程正在施工不能进行结算。旗舰医院项目正在等待国家审批，故职工活动中心建设目前还未推行，目前两项工程的预算暂不进行调整，具体情况需要根据2022年下半年的医院实际运行情况而定。2022年6月29日院领导班子会议决定：推进病区取暖改造工程，总务科现已提交初步改造计划询价金额在16万元左右，最终费用以审结价为主，故需调整预算金额16万元。

（五）各科设备器械维修21.24万元，医疗器械是我院辅助检查必要资产，降低成本的同时，器械科会定期进行检修，目前暂不进行预算调整。

（六）邮电费及信息化费用0.83万元。年初预算中包含了实施落实电子票据推广使用的费用24万，目前我院正考虑医疗软件的更换，电子票据使用延迟了，暂不进行预算调整。

（七）被服费用11.48元。2022年上半年被服费用实际发生金额未超过年初预算金额，且与半数年初预算数据相持平，故不需要进行预算调整。

（九）血库纪念品11.38万元。2022年上半年血库纪念品费用实际发生金额未超过年初预算金额，故不需要进行预算调整。

（十）重点专科建设：现阶段我院已安排专科人员到黑龙江省中医药科学院相关科室学习、并积极与专科联系，下一步开展重点专科合作共建的工作已在商榷中，暂不进行预算调整。

（十一）服务类、其他商品服务100.81万元。国家卫生健康委员会司便函要求推进三级公立医院安防系统建设，根据文件要求需要我院采购安全设备（手持金属探测器、X射线安全检查设备、手持式危险液体检测仪及检测器等），采购办询价金额33万元左右，故需调整预算金额33万元。

（十二）医疗器械采购预计投入金额451.06万元。2022年6月15日院领导班子会议决定同意麻醉科、五官科的采购申请，确定好所需招标参数采购，快速推进招标采购工作。采购办询价眼科手术显微镜190万元、麻醉机100万元，眼科生物测量仪20万元，共计310万元，2022年7月20日院领导班子会议决定同意超声科的采购申请，由我院出资购买一台放在院内使用，采购办询价价格360万元左右，故需调整预算金额670万元。

四、预算调整表

大庆市中西医结合医院2022年预算调整科目明细表

大庆市中西医结合医院

2022年7月20日